当遇到发票退回的情况时，可以按照以下步骤进行处理：
核实发票真实性
首先，需要与供应商或客户联系，核实退回发票的具体原因和真实性，防止假冒伪劣或虚假报销等情况。
作废原发票
如果发票未缴销且未超过销售方开票当月，销售方可以在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，并在纸质专用发票各联次上注明“作废”字样，全联次留存。
如果发票已缴销或已用于申报抵扣，则需要开具红字发票冲销原发票，再重新开具正确的发票。
开具红字发票
购买方需要向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》，主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》。销售方凭此通知单开具红字专用发票。
如果发票因开票有误等原因尚未交付购买方，销售方需要在开具有误发票的次月内向主管税务机关填报申请单，并提供相应的书面材料，凭此开具红字发票。
重新开具发票
开具红字发票后，销售方需要重新开具正确的发票给购买方。
保存相关凭证
所有相关的发票、证明和作废的纸质发票联次都应妥善保存，以备后续税务审计或核查之需。
建议
及时沟通：在处理发票退回时，及时与对方沟通，确保信息准确无误。
按规定操作：严格按照税务规定和流程操作，避免因操作不当导致税务风险。
妥善保存：确保所有相关文件和凭证的完整保存，以便在需要时能够提供必要的证明材料。
